Fakturera kommunen

Är du leverantör och ska fakturera Sundsvalls kommun måste du skicka e-faktura. Det finns också en del information som måste finnas med på en faktura.

Lag om krav på e-faktura

Från och med 1 april, år 2019, ska du som leverantör till Sundsvalls kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Här kan du ser hur du förbereder dig: Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig, digg.se

Uppgifter om Sundsvalls kommun för e-fakturering:

Vanleverantör:
Inexchange för Svefaktura
BTS för Peppol, från och med 1 april, 2019
GLN: 7362120002412
Peppolid: 0007:2120002411
Orgnr: 2120002411
Momsregnr: SE212000241101

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem erbjuder vår van-leverantör en tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor om året helt kostnadsfritt.

En faktura ska innehålla:

• Beställarens referensnummer, se nedan
• Leverantörens namn
• Leverantörens organisationsnummer
• Fakturanummer och fakturadatum
• Bank- eller postgironummer
• Leveransadress
• Specificerad moms
• Vad fakturan avser, se nedan

Du måste också:

• Ange om du är godkänd för F-skatt
• Ställa fakturan till Sundsvalls kommun och inte till enskild tjänsteman

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på fyra till tio tecken. Två exempel på referens är: 5SAJN och 3MAT21RUN. En referens kan också bestå av enbart siffror. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referensnummer.

Referens på e-faktura

För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan:

Referens efaktura

Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

Det ska tydligt framgå vad fakturan avser:

  • En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd.
  • Datum för beställning.
  • Datum för leverans, produktion eller färdigställande.

Arbetskostnad

Om köpet också omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om till vilket uppdrag eller projekt kostnaden hör, och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

Rabatter och pålägg

Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

Avtalad betalningsplan

Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan, till exempel vid större byggprojekt, ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder, och vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.

  • En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
  • Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras.
  • Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill sägs först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till kommunen.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom:

  • Felaktigt eller ofullständig faktura.
  • Priset avviker från avtalat pris.
  • Felaktig eller ofullständig adress.

Betalningsvillkor

Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Utländsk faktura skickas som e-faktura.

Kontakt

Servicecenter Leverantör

060-19 84 20

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.